通知通告

辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)2016年度部门决算

发布时间:2017-09-01 11:41:00 信息来源:

 

 

 

 

 

 

辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    辽宁省对外贸易经济合作厅概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 辽宁省对外贸易经济合作厅概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家利用外资、对外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;起草外商投资、对外贸易和对外经济合作等地方性法规、规章和实施细则;参与拟定相关的地方性法规、政策和实施办法。

(二)拟订全省对外经贸发展和对外开放战略、中长期发展规划;负责全省进出口贸易、利用外资、投资促进、对外开放、对外经济合作综合管理工作;组织实施机电产品、重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作;参与拟订全省沿海经济带开发建设规划;组织协调全省开发区和沿海经济带开发和建设;指导促进外资项目发展;负责对各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

(三)拟订全省进出口计划并组织实施;组织实施进出口配额计划,审批、核准进出口配额许可证,负责进出口商品配额的招标工作;推进全省加工贸易的发展;研究、推广新型贸易方式。

(四)执行国家制定的对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套出口政策;拟订并组织实施我省科技兴贸的有关政策和措施,推进进出口贸易标准化体系建设;拟订全省对外服务贸易发展规划,建立和完善对外服务贸易管理体系和政策促进体系,负责对外服务贸易的国际交流和促进活动;管理全省技术引进、设备进口和国际招标;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的出口,实施国家出口管制政策。

(五)贯彻执行国家制定的多边、双边经贸政策;建立全省多边、双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作,处理全省在国别(地区)经贸关系中的相关事务和对外经济协调工作;指导和管理全省同未建交国家的各类经贸活动;负责全省经贸系统所属人员出国团组的管理工作;会同有关部门,负责承担在外贸争端中涉及我省有关情况的准备工作。

(六)承担全省有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;参与调查国外对我省出口商品实施的歧视性贸易政策、法律、法规及其做法,并进行相关磋商;建立进出口公平贸易及产业损害预警机制,组织产业损害调查;负责我省的国外反垄断应诉和世贸规则推进落实工作。

(七)研究、分析并定期向省政府报送全省外商投资情况;按规定审核外商投资企业的设立及其变更事项;依法核准省级权限的外商投资项目的合同、章程及重大变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导全省利用外资的投资促进工作。

(八)负责全省对外经济合作工作;按有关规定指导和管理全省境外投资、对外承包工程、境外加工贸易、劳务合作、设计咨询等业务工作;承担省内中国公民出境就业管理有关规定的拟订、境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查等职责。

(九)负责管理全省的对外经济援助工作;组织实施批准的援助计划;监督检查对外援助项目的实施情况;申请援外专项经费优惠贷款、专项基金,接受多边和双边援助项目,推进援外方式的改革。

(十)对全省派驻国外的经济贸易机构进行指导;负责拟订我省在国外举办的各种对外经济贸易的洽谈会、交易会、展销会活动的管理办法,并对上述活动进行指导与监督。?

(十一)负责全省外经贸统计及其信息发布和外经贸标准化、信息化工作。

(十二)组织我省对外经贸谈判和双边混合(联合)委员会活动;联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构;负责外经贸的新闻发布联络工作。

(十三)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)机关

2.辽宁省外商投资企业投诉中心

3.辽宁省对外贸易经济促进中心

 

 

 

第二部分 辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)2016年度部门决算公开报表

附件

 

 

第三部分辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计9891.88万元,包括:

1.财政拨款收入9891.74万元,全部为公共预算财政拨款收入。

2.其他收入0.14万元,主要是存款利息等收入。

3.上年结转和结余106.58万元,主要是项目资金跨年使用结转资金等。

(二)支出总计9233.21万元,包括:

1.基本支出2887.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1211.15万元,对个人和家庭的补助支出1084.71万元,商品和服务支出579.23万元。

2.项目支出6345.91万元,主要包括招商引资等业务支出。

(三)年末结转和结余765.24万元

主要是部分资金跨年使用等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省对外贸易经济合作厅(沈阳)2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出9233.21万元,其中:基本支出2887.31万元,项目支出6345.91万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出9233.21万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出5383.75万元,社会保障和就业支出698.46万元,医疗卫生支出105.13万元,商品和服务业等支出2926.42万元;住房保障支出119.44万元。

1.一般公共服务支出5383.75万元,包括:

1)行政运行1672.5万元,主要是人员工资、机关运行等支出。

2)一般行政管理事务(招商引资)878.69万元,主要是展会、经贸活动等项目支出。

3)事业运行291.76万元,主要是事业单位人员工资、办公经费等支出。

4)其他商贸事务支出2540.8万元,主要是外经贸发展专项资金等项目支出。

2、社会保障和就业支出698.46万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休502.47万元;主要是行政单位离退休人员工资支出。

2)事业单位离退休128.53万元,主要是事业单位离退休人员工资支出。

3)死亡抚恤67.46万元。

3.医疗卫生与计划生育支出105.13万元,包括:

1)行政单位医疗94.02万元,主要是行政单位人员医保费等支出。

2)事业单位医疗11.11万元,主要是事业单位人员医保等支出。

4.商业服务业支出2926.42万元,包括:

1)商业流通事务支出30万元,主要是项目等支出。

2)其他涉外发展服务支出2896.42,主要是招商引资、大型经贸活动等支出。

5.住房保障支出119.44万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出982.9万元,其中:因公出国(境)费878.69万元,公务接待费52.83万元,公务用车购置及运行维护费51.38万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少187.34万元,减少16.01%。主要是2016年度出国经贸招商团组有所减少;公车进一步改革,运行费用降低;公务接待费用减少。

1.因公出国(境)费982.9万元,主要用于出国招商引资活动等,2016年参加出国(境)团组40个,累计125人次。

2.公务接待费52.83万元,主要用于接待外国来访团组等。2016年国内接待累计277批次,1850人,52.83万元。

3.公务用车购置及运行维护费51.38万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费51.38万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量22辆。

四、决算收支增减变化情况的说明

(一)2015年和2016年部门决算收入对比情况

2015年收入总额5364.71万元,其中:财政拨款收入5364.71万元,其他各类收入0.36万元,以前年度结转结余2488.38万元。2016年收入总额9891.87万元,其中:财政拨款收入9891.74万元,其他各类收入0.13万元,以前年度结转结余106.57万元。收入增加主要原因是:1.机关人员工资调整后,工资收入水平等相应提升;2.2017年新增基建项目2400万元;3.死亡抚恤金增多;4.经常性项目,财政提前下达本级部门等。

(二)2015年和2016年部门决算支出对比情况

2015年基本支出2443.6万元,2016年基本支出2887.31万元,较2015年增加443.71万元,主要是:2015年机关事业单位人员涨工资,相应医保缴费数,公积金缴费数、休假补助增加等原因造成; 2015年项目支出5170.85万元,2016年项目支出6345.91万元,较2015年增加1175.06万元,主要是新增基础建设项目2400万元,仅结转227.94万元尾款;根据工作职能新增商业流通事务项目,派驻境外人员工作经费项目等支出增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年外经贸厅(沈阳)机关运行经费支出311.48万元,比2015年减少34.73万元,降低10.03%,主要原因是公车运行维护费和差旅费降低。

(二)政府采购支出情况

2016年外经贸厅(沈阳)政府采购支出总额2406.1万元,其中:政府采购货物支出1112.15万元,政府采购工程支出15.4万元,政府采购服务支出1278.55万元。授予中小企业合同金额2406.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1185.52万元,占政府采购支出总额的49.27%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,外经贸厅(沈阳)共有车辆22辆,其中:一般公务用车22辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我厅组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金390.03万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目资金实施进度较慢;二是项目绩效管理指标不合理;。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强资金管理,年初制定资金使用计划并加快项目实施 ;二是根据上年度项目实施情况结合项目本年实际制定更加完善科学的绩效指标

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

【打印本页】

【关闭窗口】

【附件下载】

【相关新闻】

网站首页 | 关于我们 | 站点地图
主办单位联系方式:024-86892225   网站标识码:2100000117
Copyright 2009 All Rights Reserved ICP备案序号:辽ICP备13005887号-1 公安备案号:21010502000375 建议在IE或者IE内核浏览器下浏览